CUESTIONARIO 1

Nombre del Puesto:………………………………………………………………………       Fecha:……………………..

1. ¿De acuerdo a su criterio, los registros enfocados a monitorear el ingreso y el egreso del personal autorizado dentro de la localidad de labor es?

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

2. ¿Existen procedimientos para salvaguardar la información de los usuarios?

Sobresaliente   Bueno          Normal      Deficiente

3. ¿Como considera el  gestionamiento que se ejecuta en la entidad para la adquisición de equipos informáticos entre otros elemento de ayuda para la automatización en las labores de oficina es?

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

4. ¿Considera usted que los controles implementados por el departamento de tecnología informática para el uso adecuado de internet dentro del entorno laboral (bloqueo de páginas, registro de visitas, almacenamiento de cookies, limitaciones de descargas, entre otros)  es?:

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

5. ¿Considera usted que la politica definida para guardar respaldos de video y registros automaticos de ingreso y egreso del personal autorizado dentro de la localidad de labor es? 

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

6. ¿Cómo califica el sistema de notificaciones automáticas: reportes, alertas, avisos de convocación, entre otros?

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

7. ¿Como considera usted la norma aplicada dentro de la seguridad para la caducidad automática de vigencia de contraseñas?

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

8. ¿Cómo califica usted, el uso de tecnología informática  para detectar la vigencia de las licencias de software empleadas  en la organización?

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

9. ¿Como considera usted las seguridades relacionadas con la examinación automática de contenidos de procedencia sospechosa aplicados con la ayuda de sistemas antivirus en la plataforma informática de la organización?

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

10.¿Como califica la generación automatica  de reportes de los sistemas informáticos?:

Muy Bueno       Bueno       Deficiente

CUESTIONARIO 2

Nombre del Puesto:………………………………………………………      Fecha:……………………..

Del establecimiento de políticas y estándares:
a)      ¿Considera importante el establecimiento de políticas y estándares para la adquisición, uso y control de recursos de hardware y aplicaciones en la institución?
                                                                                                                      SI                       NO
No, ¿Por qué razón?______________________________________________________
b)             ¿La institución cuenta con esas políticas y estándares?
                                                                                                                      SI                       NO
Del plan de compras:
c)      ¿La institución cuenta con un plan de compras o adquisiciones de recursos informáticos?
                                                                                                                      SI                       NO
        No, ¿Por qué razón?_______________________________________________________
        Si, ¿Son tomadas en cuenta las necesidades actuales de la institución? Explique_______
        _______________________________________________________________________
Del proceso de los recursos:
d)      Explique cómo se lleva a cabo el proceso de compra de recursos de hardware y aplicaciones de la institución.____________________________________________
De los mecanismos del inventario ofimático:
e)      ¿La institución cuenta con mecanismos que garanticen el inventario de las adquisiciones tanto de equipos y aplicaciones?
                                                                                                                       SI                      NO
        Si, ¿Cuál es el mecanismo?__________________________________________________
        No, ¿Por qué razón?_______________________________________________________
De la actualización del inventario ofimático:
f)       ¿Cómo se realiza el proceso de actualización del inventario ofimático en la institución?
Describalo____________________________________________________________
g)      ¿Participan activamente los usuarios en el proceso de actualización del inventario ofimático de la institución?
                                                                                                                        SI                     NO
       No, ¿Por qué razón?_______________________________________________________
De los cambios de ubicación:
h)      ¿Se evalúan periódicamente los cambios de ubicación de los recursos informáticos de la institución?
                                                                                                                        SI                     NO
       No, ¿Por qué razón?_______________________________________________________
De la hoja de afectación de equipos:
i)       ¿Existe algún procedimiento que garantice que los empleados firmen su hoja de afectación de los equipos?
                                                                                                                        SI                     NO
       No, ¿Por qué?____________________________________________________________
       Si, Describa brevemente el procedimiento:____________________________________
Del inventario de licencias del software:
j)       ¿Existe algún procedimiento de control para la adquisición y registro de licencias de software?
                                                                                                                        SI                     NO
       No, ¿Por qué?____________________________________________________________
Si, Describa el procedimiento:_______________________________________________

k)      ¿Se monitorea y/o supervisa el procedimiento mencionado en la pregunta anterior?
                                                                                                                        SI                     NO
       No, ¿Por qué?____________________________________________________________
Si, ¿con qué frecuencia se realiza?___________________________________________